2017年度新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心部门决算 公开说明2 bet36体育

第二部分   部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入129.04万元,与上年相比,减少50.88万元,降低28.27%,支出129.21万元,与上年相比,减少50.43万元,降低28.08%,结余0万元,与上年相比,减少0.2240万元,降低100%。收入支出减少主要原因是:承担的项目减少及人员减少。

与预算相比,收入减少6.76%;支出减少6.6%。

其他有关说明内容:其他收入0.05万元,为利息收入。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计129.04万元,其中:财政拨款收入128.98万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:今年项目支出减少,人员减少。

与预算相比,减少6.76%。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计129.21万元,其中:基本支出53.81万元,占42%;项目支出75.4万元,占58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:执行的项目减少所致。

与预算相比,减少6.6%。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入128.98万元,与上年相比,减少50.88万元,降低28.29%。减少的主要原因是:执行项目减少及社保等人员支出减少。财政拨款支出129.21万元,与上年相比,减少50.43万元,降低28%。其中:基本支出53.81万元,项目支出75.4万元。减少的主要原因是:执行项目减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0.224万元,降低100%。减少的主要原因是:及时结算零余额支票。

与预算相比,因实际工作需要进行了调整,收入减少6.76%,支出减少6.6%。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.21万元。与上年相比,减少50.43万元,降低28%。减少的主要原因是:执行项目减少及人员减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出(2012950)46.26万元;群众团体事务其他群众团体事务支出(2012999)75.4万元;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.55万元。按经济分类科目,工资福利费支出48.28万元,商品和服务支出80.63万元,对个人和家庭补助支出0.297万元。

与预算相比,财政拨款支出减少9.19万元,减少6.6%。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况,无此项预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

与预算相比情况,无此项预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少0.224万元,降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0.224万元,降低100%,原因是结算按时完成。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.17万元,比上年减少0.69万元,降低25%,减少原因是执行项目减少费用降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无预算无支出;公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,占100%,比上年减少0.63万元,降低23%,减少原因是加强车辆管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.06万元,降低100%,减少原因是无接待任务。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.17万元。维护费主要用于车辆油料费、维修费及车辆保险等。2017年,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心国内公务接0批次,0人次。

与预算相比情况,三公经费预算数为2.8万元,实际支出下降22.5%。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无预算无支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计33.73万元,其中:流动资产13.63万元,固定资产20.11万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值19.48万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值20.11万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容.无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算75.4万元,项目支出决算75.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

复明眼科流动手术车项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位,为公益一类全额拨款事业单位,其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务,承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。

(二)项目预算绩效目标设定情况

2018年预期目标为完成免费白内障手术3000例,目前累计完成2056例。项目基本性质为专项支出,资金规模60万(财政配套),主要用于健康快车的正常运转和手术耗材的补充,以保证手术能正常进行。资金范围为非全疆。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

本年度财政安排本项目资金60万元已经全部拨付到地州妇联。

(二)项目资金实际使用情况分析

60万元按照进度要求在5月就及时拨付到伊犁、喀什地州妇联,以便及时开展年度手术安排。目前,手术情况进展顺利,已完成  2056例手术。

(三)项目资金管理情况分析

建立健全了专项资金管理制度,在实际操作中严格按照管理办法使用管理资金,做到专款专用、谁使用谁负责。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

因该项目的特殊性,本项目未进行招投标。在对目前已完成的手术督查验收正常,达到了预期效果。

(二)项目管理情况分析

在7月对本项目的执行进行了督导检查,要求对存在的问题进行整改,切实落实好管好用好资金的责任。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

年安排完成手术3000例,但有时因各种情况会出现达不到预期的结果,今年截至目前已完成2056 例,占全年的68.5%。 项目资金主要用于手术车辆运行及维护,极大保证了项目在地州的执行,为群众的健康起到了保驾护航的作用。本着项目经费“专款专用、统一管理、分级负责、定期督查、绩效评估”的原则,在使用上严格把关,按照管理办法职责要求,做到公开透明,专款专用,提高资金效益。

五、其他需要说明的问题

(一)后续将继续项目开展,建立更完善的管理制度和督查机制。

(二)由于车辆老化,车辆运行维护费用支出较之前增大,完成预期手术任务困难有所增加。

2、专项业务费项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心是自治区妇联下属独立核算事业单位,为公益一类全额拨款事业单位,其主要职能是为妇女儿童基金项目提供服务,承担自治区妇女儿童公益项目管理工作。

(二)项目预算绩效目标设定情况

项目性质为专项项目支出;2018年预期目标为完成各项公益项目的开展提供保障(用于办公费、差旅费、水电费、车辆运行维护及劳务费);资金15.4万元,范围为非全疆。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

本年度财政安排本项目资金15.4万元已经全部到位,各项公益项目按时开展,进展良好。

(二)项目资金实际使用情况分析

15.4万元按照进度要求已经到位,正在使用过程中,保障工作开展。

(三)项目资金管理情况分析

建立健全了专项资金管理制度,在实际操作中严格按照管理办法使用管理资金,做到专款专用、谁使用谁负责。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

在对目前已完成的项目督查验收正常,达到了预期效果。

(二)项目管理情况分析

为管好用好本项目资金,专门制定了专项资金管理办理办法。对公益项目的执行建立了检查督导机制,对部分项目坚持每年督导。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

今年截至目前已使用资金12.7万元,占全年的 82.5%。年底可全部完成。

五、其他需要说明的问题

将根据大环境的变化要求,积极寻求新的公益项目,为妇女儿童事业多做好事善事;多听取地州妇联对工作的意见建议,让公益项目行稳致远。

目前存在问题主要是资金不够导致存在项目进展受阻现象。

[责任编辑:黄钰涵]