2017年度新疆妇女干部学校部门决算 公开说明2 bet36体育

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入437.48万元,与上年相比,减少729.14万元,降低62.50%,支出513.48万元,与上年相比,减少596.68万元,降低53.74%,结余0.85万元,与上年相比,减少151.64万元,降低99.44%。增减变化主要原因是:减少了项目经费。

与预算相比情况。收入增加92.23万元,增加21%;支出增加168.23万元,增加32.76%。主要原因是增加绩效奖、职业年金等。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计437.48万元,其中:财政拨款收入397.10万元,占90.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加绩效奖、职业年金等。

与预算相比情况。收入增加92.23万元,增加21%;主要原因是增加绩效奖、职业年金等。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计513.48万元,其中:基本支出417.96万元,占81.39%;项目支出95.52万元,占19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:增加绩效奖、职业年金等。

与预算相比情况。支出增加168.23万元,增加32.76%。主要原因是增加绩效奖、职业年金等。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入397.10万元,与上年相比,减少724.11万元,降低65%。减少的主要原因是:项目经费减少。财政拨款支出482.26万元,与上年相比,减少526.74万元,降低52%。其中:基本支出417.96万元,项目支出95.52万元。减少的主要原因是:项目经费减少。财政拨款结转结余0.85万元,与上年相比,减少151.64万元,降低99.44%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。

与预算相比情况。收入增加51.85万元,增加15%,支出增加50.99万元,增加15%,主要原因是基本支出(绩效奖金和职业年金等)增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出482.26万元。与上年相比,减少526.74万元,降低52%。增减变化的主要原因是:项目经费减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务基本支出325.76万元。社会保障和就业支出60.98万元。一般公共服务项目支出95.52万元。按经济分类科目,工资福利支出306.76万元,商品和服务支出108.85万元,对个人和家庭的补助支出37.32万元,其他资本性支出29.33万元。

与预算相比情况。支出增加137.01万元,增加39%。主要原因是增加绩效奖、职业年金等。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.85万元。与上年相比,减少151.64万元,降低99.44%。

其中财政拨款结转结余0.85万元。与上年相比,减少151.64万元,降低99.44%。

其他有关说明内容。主要是项目结转结余经费减少。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0.07万元,降低100%,减少原因是无接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.07万元,降低100%,减少原因是:无安排接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆妇女干部学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。新疆妇女干部学校国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆妇女干部学校机关运行经费支出42.66万元,比上年增加9.76万元,增长30%,主要原因是差旅费、取暖费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

新疆妇女干部学校政府采购计划29.32万元,其中:政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计261.16万元,其中:流动资产46.92万元,固定资产214.24万元,其中:房屋1453.50(平方米),价值150.45万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值63.79万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆妇女干部学校资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1  个,涉及预算9.50万元,项目支出决算95.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.“办公办学经费”项目

一、 项目概况

(一)项目基本概况

自治区妇联所属的新疆妇女干部学校是1989年经自治区干部教育领导小组、自治区编委批准后成立的一所全额事业单位。主要是为了适应社会主义现代化建设的需要,提高自治区各级妇联干部和各种类型的妇女干部的文化、理论和业务素质,为自治区各条战线培养更多的妇女干部。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效目标设定情况

根据本年预算计划,由于学校的收入不稳定,为了保证学校正常运转,财政厅从1989年起,每年对学校拨付9.5万元经费,用于学校的办公办学经费。

二、 项目资金使用及管理情况

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况分析。

从1989年起,每年拨付9.5万元经费,用于贴补学校办公办学经费不足。

2、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

此资金主要用于贴补学校水电费、差旅费、办公费、校舍维修费、暖气费、包括培训班的资料费等。

3、 项目资金管理情况分析。

根据财政部门的要求制定了财务管理办法,由财务室依据财务制度对资金的使用进行监督和管理,由主要领导亲自抓,总负责。严格按照学校报账结算审批程序执行。

三、 项目组织实施情况。

(一) 项目组织实施情况分析

专项经费的使用,用于贴补办公经费不足,决不能用于发放人员经费支出中,节约开支,用到实处,定期开展专项检查和验收,发现问题,及时处理。

(二) 项目管理情况分析

根据财政部门的要求制定了财务管理办法,由财务室依据财务制度对资金的使用进行监督和管理,由主要领导亲自抓,总负责。严格按照学校报账结算审批程序执行。

四、 项目绩效情况

此项专项资金正真意义上,解决了学校燃眉之急,学校能正常运行。

五、 其他需要说明的问题

建议连续在每年预算中安排此项资金。(延续性项目)

其他有关说明内容。除了9.5万元是办公办学经费外,剩余86.02万元是年初项目结转和结余资金。

[责任编辑:黄钰涵]