2017年度新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部部门决算公开说明2 bet36体育

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入161.51万元,与上年相比,减少31.77万元,降低16.44%;支出175.18万元,与上年相比,减少14.5万元,降低7.64%,结余0.038万元,与上年相比,增加0.038万元,增长100%。收入支出减少主要原因是:杂志销售下滑,收入下降,支出减少;结余是因为零余额支票没有及时结算。

与预算相比,年初预算收入155.94万元,收入增加5.57万元,增加3.57%;预算支出为155.94万元,支出增加19.24万元,增加12.34%。

其他有关说明内容。本年财政拨款收入150.55万元,其他收入(利息收入)为0.075万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计161.51万元,其中:财政拨款收入150.55万元,占93.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入10.88万元,占6.7%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.075万元,占0.01%。与上年相比,收入增加的主要原因是:财政拨款增加主要是工资支出和社保支出增加,事业收入与上年相比减少,只完成10.88万元,是因为杂志发行下滑。

与预算相比,财政拨款收入年初预算为133.59万元,年末调整增加16.96万元,增加12.7%;事业收入年初预算20万元,年末实际完成10.88万元,减少45.6%。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计175.18万元,其中:基本支出175.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年决算相比,减少14.5万元,减少7.6%。增减变化的主要原因是:收入减少,支出减少。

与预算相比,支出预算为155.94万元,年末决算数175.18万元,增加19.24万元,增加12.34%,。

其他有关说明内容:本年用事业基金弥补收支差额13.71万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入150.55万元,与上年相比,增加11.09万元,增长7.95%。增加的主要原因是:工资及社保支出增加。财政拨款支出150.52万元,与上年相比,增加11.06万元,增长7.93%。其中:基本支出150.52万元,项目支出0万元。增加变化的主要原因是:财政拨款支出增加主要是工资支出和社保支出增加。财政拨款结转结余0.038万元,与上年相比,增加0.038万元,增长100%。增加的主要原因是:对方单位未收款。

与预算相比,财政拨款收入预算数为133.59万元,年末实际为150.55万元,增加12.70%,主要是社保等支出增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出150.52万元。与上年相比,增加11.06万元,增长7.93%。增加的主要原因是:财政拨款支出增加主要是工资支出和社保支出增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出文化体育与传媒支出新闻出版广播影视出版发行支出(2070408)124.09万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.32万元;社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)为4.99万元;行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出(2080599)6.11万元。按经济分类科目,工资福利支出132.05万元,商品和服务支出7.6万元,对个人和家庭的补助支出10.87万元。

与预算相比,增加16.93万元,增加12.67%。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无预算无收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无预算无支出。

与预算相比情况,无此项预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,无变化。

与预算相比情况,无此项预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.038万元。与上年相比,增加0.038万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余0.038万元。与上年相比,增加0.038万元,增长100%。主要是未及时结算造成。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无预算无支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无预算无支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无预算无支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无预算无支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无此项支出。新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部国内公务接待0批次,0人次。

公务接待费0万元,开支内容:无。

与预算相比情况,本年预算为0,无增加。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无此项支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部政府采购计划2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计37.92万元,其中:流动资产12.04万元,固定资产25.88万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值25.88万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日, 新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0  个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无。

其他有关说明内容:无。

 

[责任编辑:黄钰涵]