2017年度新疆《新疆妇女》编辑部部门决算公开说明2 bet36体育

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入384.54万元,与上年相比,减少98.86万元,降低20%;支出432.85万元,与上年相比,增加46.22万元,增加12%,结余0.64万元,与上年相比,增加0.57万元,增长814%。增减变化主要原因是:项目减少导致收入减少,人员经费及商品服务支出增加导致支出增加,零余额支票没有及时结算导致结转结余。

与预算相比,收入增加139.54万元,增加 56.96%,增加的主要原因是收回以前年度杂志款,事业收入增加;支出增加187.85万元,增加76.67%。主要原因是人员经费及商品服务支出增加。

其他有关说明内容。本年收入中其他收入0.44万元,其他收入主要是利息收入。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计384.54万元,其中:财政拨款收入194.89万元,占50.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入189.21万元,占49.2%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.44万元,占0.1%。增减变化的主要原因是:财政拨款减少,主要是商品服务支出拨款减少,项目减少;事业收入增加,主要是因为收回以前年度部分杂志款。

与预算相比,收入增加139.54万元,增加 56.96%,增加的主要原因是收回以前年度杂志款,事业收入增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计432.85万元,其中:基本支出418.60万元,占96.7%;项目支出14.25万元,占3.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:基本支出增加,其中人员经费和日常公用经费支出增加;项目减少。

与预算相比, 支出增加187.85万元,增加76.67%。主要原因是人员经费及商品服务支出增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入194.89万元,与上年相比,减少118.09万元,减少37.7%。增减变化的主要原因是商品服务支出拨款减少,项目减少。财政拨款支出194.32万元,与上年相比,减少118.59万元,减少37.9%。其中:基本支出180.07万元,项目支出14.25万元。增减变化的主要原因是:商品服务支出拨款减少,项目减少。财政拨款结转结余0.64万元,与上年相比,增加0.57万元,增长814%。增减变化的主要原因是:零余额支票没有及时结算。

与预算相比,财政拨款收入增加(减少)0万元,增加(减少)0%,财政拨款支出减少0.57万元,减少0.29%,主要原因是零余额支票没有及时结算,年末结转结余。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出194.32万元。与上年相比,减少118.59万元,减少37.9%。增减变化的主要原因是:商品服务支出拨款减少,项目减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出文化体育与传媒支出新闻出版广播影视出版发行支出(2070408)158.34万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)20.26万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.66万元,行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出(2080599)11.06万元。按经济分类科目,工资福利支出144.67万元,商品和服务支出29.12万元,对个人和家庭的补助支出20.53万元。

与预算相比,财政拨款支出减少0.57万元,减少0.29%,主要原因是零余额支票没有及时结算,年末结转结余。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

未发生政府性支出情况。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.64万元。与上年相比,增加0.57万元,增长814%。

其中财政拨款结转结余0.64万元。与上年相比,增加0.57万元,增长814%。

其他有关说明内容。以上年相比增加的主要原因是零余额支票没有及时结算。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元,比上年增加0.1万元,增长20%,增加原因是:车辆使用年限增加导致的实际费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有发生因公出国;公务用车购置及运行维护费支出0.6万元,占100%,比上年增加0.1万元,增长20%,增加原因是:车辆使用年限增加导致的实际费用增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有发生公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。《新疆妇女》编辑部全年安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护:0.6万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.6万元。车辆保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:《新疆妇女》编辑部全年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况,公务用车购置及运行维护费减少0.15万元,降低20%;主要原因是加强车辆使用管理使得费用减少。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度《新疆妇女》编辑部机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无此项支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

《新疆妇女》编辑部政府采购计划5.49万元,其中:政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购5.49万元,其中:政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计190.76万元,其中:流动资产85.73万元,固定资产105.03万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值17.38万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值87.65万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日, 《新疆妇女》编辑部资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 1  个,涉及预算14.25万元,项目支出决算14.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

成本性支出项目

一、 项目概况

(一) 项目单位基本情况。

《新疆妇女》编辑部是自治区妇联所属事业单位,肩负着宣传党的方针政策和守护新疆妇女舆论阵地的重要责任。自刊物创办以来,引领和带动全疆各族妇女崇尚健康文明的生活方式,充分发扬中华女性的传统美德,展示新时期女性的精神风貌,为新疆的经济建设腾飞和社会平安和谐做出了积极的贡献。

(二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

新疆妇女杂志社所出版的《新疆妇女》和《伴侣》杂志作为自治区妇联对外宣传创口,大力宣传民族团结和新疆人物,深入挖掘典型,服务全疆各族妇女,宣传家庭文明建设,普及法制观念,维护妇女儿童合法权益,倡导科学健康文明生活,发挥了引领各族妇女感党恩、听党话、跟党走的重要作用,为维护我区社会稳定何长治久安做出了重要贡献。

2017年,杂志社得到财政拨付的成本性支出专项资金14.25万元,用于补充《新疆妇女》和《伴侣》杂志在印刷费和邮寄费支付上的困难。该项目涉及范围为非全疆。

二、 项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目资金14.25万为财政拨款,主要用于补充支付印刷费及邮寄费,因妇联党组支持,100%完成项目经费。

(二)项目资金实际使用情况分析

在项目执行中将严格按照已经制定了的项目资金管理制度和实施办法执行。节约成本,发挥最大的资金效益。

(三)项目资金管理情况分析

针对本项目新疆妇女杂志社制定了专项资金管理办法,明确了资金的适用范围、使用原则、使用办法;还制订了《新疆妇女杂志社党委议事制度》、《新疆妇女杂志社党风廉政工作制度》、《新疆妇女杂志社党务公开制度》、《新疆妇女杂志社杂志三审三校工作流程》、《新疆妇女杂志社杂志稿费发放制度》及《新疆妇女杂志社集中采购招标工作管理制度》,通过这些制度的实施来指导、促进杂志发行工作的开展、完成。

该成本性支出项目经费专款专用、注重资金效益。用于助推新疆妇女杂志的发行,引领各族妇女开拓视野,增强爱国爱疆、拼搏创新的意识和能力。

三、项目组织实施情况

本年度杂志社进一步完善了项目管理体制和运行机制、建立了科学化、精细化的项目管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高项目资金使用的科学性、准确性,提高项目执行效率,完善财务监督制度。强化项目经费的全过程审计,推进项目经费的公开,接收公众监督,更好地为新疆人民服务,做更多的贡献。

四、项目绩效情况

目前,杂志竞争激烈,各种成本支出加大,读者对杂志的要求也很高,所以,在宣传方面花费及投入较多。财政在资金方面支持也较往年有所增大,为杂志社在印刷费、邮寄费等资金方面得以补充。2017年,杂志社继续得到财政成本性支出专项资金14.25万元,用于补充《新疆妇女》和《伴侣》杂志在印刷费和邮寄费支付上的困难。

《新疆妇女》和《伴侣》杂志在坚持办刊宗旨的同时,努力把党的方针政策和各族妇女对现代文化的要求融入到每篇文章中,积极发掘新疆本地优秀女性人物素材进行编发,受到基层各族妇女姐妹的欢迎。现在,我们的维汉两本杂志不仅在书店里出售,更是在田间地头、农家书屋随处可见,杂志不仅是妇联工作的工具书,还是群众离不开手的贴心人。丰富了广大农民的精神文化生活,拓展了城市妇女视野,得到了党委和群众的一致认可。

五、其他需要说明的问题

(一)邮局签订了投递不成功(无签收证明)情况下对杂志社进行补偿的协议;

(二)改进工作制度,提高工作效率,对已经投递出的杂志签收名单进行跟踪回访,并进行记录。

(三)无数据空表说明:我单位共有 8张无数据空表,分别是《基本建设类项目收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》。无数据原因是未发生收支业务内容。

[责任编辑:黄钰涵]