2017年度新疆维吾尔自治区儿童发展中心部门决算公开说明2 bet36体育

第二部分 部门决算情况说明

一、新疆儿童发展中心收支总体情况

(一)新疆儿童发展中心收入支出决算总体情况说明

2017年度收入299.44万元,与上年相比增加47.34万元,增长18.77%,支出258.82万元,与上年相比增加7.9万元,增长3.1%,结余0.18万元,与上年相比减少0.23万元,降低56%。收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入,其他收入主要是绘画大赛收入、合作办学收入,事业收入主要是校外培训收入。支出决算增加的原因是增加了相应的事业支出。年末因收款单位未及时划账造成结余。

2017年度单位收入预算204.1万元,收入决算299.4万元,收入预算比起去年减少的原因是今年减少了项目收入。收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入。

(二)新疆儿童发展中心收入总体情况说明

本年收入合计299.44万元,其中:财政拨款收入200.86万元,占67.07%;上级补助收入200.86万元,占67.07%;事业收入31.26万元,占10.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入67.31万元,占22.47%。增加的主要原因是:今年增加了其他收入和事业收入,其他收入主要是绘画大赛收入、合作办学收入,事业收入主要是校外培训收入。

2017年度单位收入预算204.1万元,收入决算299.4万元,收入决算增加的原因是今年增加了其他收入和事业收入。

其他有关说明内容。无

(三)新疆儿童发展中心支出总体情况说明

本年支出合计258.82万元,其中:基本支出241.70万元,占93.38%;项目支出17.11万元,占6.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。支出增加的主要原因是相应的事业支出增加。

2017年年初支出预算支出:204.1万元,末决算支出数258.82万元,调整主要原因是事业支出增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入200.86万元,与上年相比减少50.48万元,降低20.08%。减少的主要原因是项目收入减少。财政拨款支出201.10万元,与上年相比减少49.82万元,降低19.85%。其中:基本支出183.98万元,项目支出17.11万元。减少变化的主要原因是:项目收入减少相应的支出也减少。

财政拨款结转结余0.18万元,与上年相比,减少0.23万元,降低56%。减少变化的主要原因是:项目收入减少,资金进度加快。

年初财政拨款收入预算184.10万元,收入决算200.86万元,增加的主要原因是社保拨款增加及工资变动。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出201.10万元。与上年相比减少49.82万元降低19.85%。减少的主要原因是:项目支出减少。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出173.45万元,社会保障和就业支出27.65万元。按经济分类科目,2012950 一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出156.33万元,2012999 一般公共服务支出其他群众团体事务支出17.11万元,2080505 社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.38万元,2080506社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 1.62万元,2080599社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出 5.65万元。

与预算相比年初财政拨款支出预算178.08万元,支出决算201.10万元,增加的主要原因是社保拨款增加及工资变动。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度新疆儿童发展中心没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.18万元。与上年相比减少0.23万元,降低56%。

其中财政拨款结转结余0.18万元。与上年相比减少0.23万元,降低56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度新疆儿童中心本年未产生车辆费、会议费和培训费支出等“三公”经费。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年本部门没有机关运行成本相关费用

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计497.71万元,其中:流动资产459.17万元,固定资产38.54万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值38.54万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆儿童发展中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,新疆儿童发展中心实行绩效管理的项目 一个,涉及预算17.1万元,项目支出决算17.11万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.新疆儿童发展中心国际项目配套经费项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

新疆儿童发展中心是自治区妇联所属公益性事业单位,儿童中心成立至今积极与国际项目机构合作开展了预防艾滋病、儿童权利、儿童心理咨询等项目,合作项目额度突破了2000多万元,按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2:1,项目配套经费主要用于项目前期考察、项目人员培训费、项目监测评估、项目日常办公费等。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

新疆儿童发展中心国际项目配套经费总金额17.1万元,主要用于一下用途:项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。此项经费专款专用。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

新疆儿童发展中心国际项目配套经费总金额17.1万元,主要用于一下用途:项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。

(二)项目资金实际使用情况分析。资金主要投入到重点工作领域如宣传、培训、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)分析。我中心制定了项目经费管理规定,便于部门执行经费时有所依据。

三、项目绩效情况

项目实施过程中与当地妇联形成组织网络为当地培训出一批有独立培训能力的培训人员200名,培训50期,使1000多名妇女参加关于预防艾滋病的各类培训,使她们了解这方面的知识。在乌鲁木齐市天山区各小学和初中进行关于少年儿童心理健康项目使学校、家长、学生直接受益,编制印刷宣传手册10000多册,建立工作网络、开发宣传材料、帮助提高教育系统关于心里健康方面的能力。

其他有关说明内容。无

[责任编辑:黄钰涵]