2017年度自治区妇联本级 决算公开说明2 bet36体育

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3357.95万元,与上年相比,增加122.76万元,增长3.8%,支出3196.27万元,与上年相比,增加1.34万元,增长0.04%,结余322.86万元,与上年相比,增加161.68万元,增长100.3%。增减变化主要原因是:与2016年相比,收入支出增加的原因是基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费等),结余增加的原因是项目尾款未支出。

与预算相比情况。收入增加1553.06万元,增加86%;支出增加1391.38万元,增加77%。主要原因是项目经费增加以及绩效奖、职业年金、差旅费等增加。

其他有关说明内容。本年财政拨款收入3340.48万元,其他收入17.46万元,其他收入主要是利息收入和其他项目活动经费。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3357.95万元,其中:财政拨款收入3340.48万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入17.46万元,占1%。增减变化的主要原因是:与2016年决算相比,增加的原因是基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费等)。

与预算相比情况。收入增加1553.06万元,增加86%,主要原因是项目经费增加以及绩效奖、职业年金、差旅费等增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3196.27万元,其中:基本支出1523.23万元,占48%;项目支出1673.03万元,占52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:与2016年决算相比,增加的原因是基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费等)。

与预算相比情况。支出增加1391.38万元,增加77%。主要原因是项目经费增加以及绩效奖、职业年金、差旅费等增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3340.48万元,与上年相比,增加196.25万元,增长6%。增减变化的主要原因是:基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费等)。财政拨款支出3186.16万元,与上年相比,增加36.37万元,增长1%。其中:基本支出1523.23万元,项目支出1662.93万元。增减变化的主要原因是:基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费、职业年金等)。财政拨款结转结余193.79万元,与上年相比,增加154.32万元,增长309%。增减变化的主要原因是:项目经费尾款未支付。

与预算相比情况。收入增加1535.59万元,增加85%,支出增加1381.27万元,增加76%,主要原因是项目经费和基本支出(绩效奖金和一家亲活动交通费、职业年金等)增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3186.16万元。与上年相比,增加36.37万元,增长1%。增减变化的主要原因是:基本支出增加(绩效奖金和一家亲活动交通费、职业年金等)。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出群众团体事务行政运行支出(2012901)1129.72万元, 一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出(2012950)149.11万元,一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出(2012999)1660.89万元,科学技术支出科学技术普及科普活动支出(2060702)2.04万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休支出(2080504)110.63万元,社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)133.77万元。按经济分类科目,工资福利支出1106.67万元,商品和服务支出1828.39万元,对个人和家庭的补助支出211.07万元,其他资本性支出40.03万元。

与预算相比情况。支出增加1381.27万元,增加76%,主要原因是项目经费和基本支出(绩效奖金和一家亲活动交通费、职业年金等)增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

未发生政府性支出情况。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余322.86万元。与上年相比,增加161.68万元,增长100%。

其中财政拨款结转结余193.79万元。与上年相比,增加154.32万元,增长309%。

其他有关说明内容。以上年相比增加的主要原因是项目经费尾款未支付。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.48万元,比上年减少4.87万元,降低13%,减少原因是因公出国(境)费用和公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少3.8万元,降低100%,减少原因是未发生出国情况;公务用车购置及运行维护费支出31.84万元,占98%,比上年减少0.72万元,降低2%,增减少原因是压缩公车支出;公务接待费支出0.64万元,占2%,比上年减少0.77万元,降低55%,减少原因是减少控制公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。自治区妇联本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费31.84万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费31.84万元。主要用于车辆用油、维修、保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为12辆。

公务接待费0.64万元。具体是:国内公务接待支出0.64万元,主要是接待上级领导等。自治区妇联本级国内公务接待8批次,80人次。

与预算相比情况。公务用车购置及运行维护费减少0.66万元,降低2%;公务接待费减少1.86万元,降低74%。主要原因是加强车辆使用管理和压减公务接待任务。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区妇联本级机关运行经费支出205.5万元,比上年增加37.6万元,增长22%,主要原因是差旅费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

自治区妇联本级政府采购计划203.31万元,其中:政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.81万元;实际采购175.27万元,其中:政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.77万元。

其他有关说明内容。实际支出与计划相比减少的原因是项目尾款未支付。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计5682.57万元,其中:流动资产415.81万元,固定资产5266.76万元,其中:房屋28885(平方米),价值4543.26万元,共有车辆13辆,价值301.85万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:食堂用皮卡车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值421.65万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,自治区妇联本级资产有偿使用收入合计77.23万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库77.23万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算1800万元,项目支出决算1663万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.“妇女儿童工作经费”项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

自治区妇联作为群团组织,是党联系妇女群众的桥梁和纽带,紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向自治区党委、自治区人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

据统计,我区共有1000多万妇女儿童,自治区为每位妇女按1元钱拨付给自治区妇联1100万元工作经费,自治区妇联制定了资金管理办法,本年严格资金使用范围,即:妇女素质提高所需的政治、业务、技术、知识的培训;妇女发展和维权所需的经费;有利于妇女儿童身心健康知识的普及传播;少数民族妇女宣传材料、书籍的翻译、印刷、传播;妇联办公信息、网络建设、办公设备购置、更换;对妇女儿童弱势群体的救助以及妇女工作的专项调研。2017年合并原妇女儿童经费、靓丽工程经费、县市妇联交通补助经费为“妇女儿童工作经费”3040万元,本级留用1313万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

共投入资金3040万元。根据基层妇联及广大妇女的迫切需求,自治区妇联提出2017年专项资金使用方向为:宣传教育经费、妇女发展方面经费、妇女维权信访经费、家庭教育系列活动及阵地建设、党建纪检监察活动、办公自动化设备配备、基层组织建设教育、爱国感恩培训、新年送温暖、基层组织工作经费支持、两纲示范县支持等方面。

(二)项目资金实际使用情况分析。资金主要投入到重点工作领域如宣传、培训、基层工作以及业务工作上面,本年侧重于宣传教育和培训方面。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)分析。我会制定了妇联项目经费管理规定,便于部门和基层执行经费时有所依据。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析。经费主要用于具体的工作内容有:不断加大妇女宣传力度、推动妇女民生改善项目、妇女维权热线工作、爱国感恩培训、特困妇女儿童、单亲贫困母亲救助等,推进基层改革等工作。

四、项目绩效情况

对推动全区妇女儿童事业起到了重要作用,并起到了较好的保障作用,极大地解决基层经费不足的困难。

五、其他需要说明的问题

(一)、由于经费有限,致使有些工作不能更加深入和广泛推广。

(二)、对基层工作进行总结评比,并对做得好的经验进行交流和推广。

2.“妇联系统培训经费”项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

自治区妇联作为群团组织,是党联系妇女群众的桥梁和纽带,紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向自治区党委、自治区人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下,自治区妇联基层组织建设日渐完善,组织网络已基本覆盖全区村(社区)、乡(街道)、县(市、区)、地州(市)。但随着党委政府对妇联组织要求的日益提高,各级妇女群众对妇联组织的需求不断加大,基层妇联干部的综合素质有待极大地提升。每年由财政拨付资金用于各级妇联干部的培训工作。在自治区财政的大力支持下,自治区妇联于2006年开始对全区8000多名村一级妇代会主任的岗位培训(项目资金用于培训期间学员的培训费用、住宿费、交通费及伙食费)、地州妇联及自治区妇联干部的培训和开展“爱在新疆”公益活动。2017年经费为361万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析。

是为进一步提高基层妇女干部整体素质等培训290万元;其次是紧扣“欢乐童心,幸福家园”主题,创新性开展“爱在新疆”公益活动支出51万元;第三是妇联系统干部培训执行20万元。

(二)项目资金实际使用情况分析。

一是为进一步提高基层妇女干部整体素质,增强村妇代会组织引领广大农村妇女增收致富,推动社会主义新农村建设的能力,着力加大了对基层优秀村妇代会主任赴北京考察培训的力度,让更多优秀的、长期工作在最艰苦、基层担任村妇代会主任、女村长或女村支部书记及女布维能走出去开阔眼界,以改革创新的精神为指导,推进新形势下妇女工作的开展为目的、做好了村妇代会主任免费培训班和北京考察班工作。二是儿童部通过家庭教育培训,为广大家长提供一个学习的平台,更好的帮助孩子的成长。三是权益部通过对全疆基层妇联干部维权工作进行培训,更好的维护妇女儿童的合法权益。四是为了将妇女工作推上一个新台阶,宣传工作很重要,宣传部对各级妇联宣传员进行了培训,保证了各级妇联组织的宣传工作有所提升,让更多的人了解妇联,支持妇联工作。

其次是紧扣“欢乐童心,幸福家园”主题,创新性开展“爱在新疆”公益活动。一是开展“六一”系列活动。二是开展“爱在新疆”系列活动,新疆儿童发展中心组织全疆15个地州市的儿童开展了“爱在新疆,爱我家乡”活动,使我区的各族儿童加深了对中国国情的了解,知晓了中国疆土及历史文化知识,增强了他们爱祖国、爱边疆的热情。三是开展“画我家乡,爱我中华”图文创作大赛活动。

第三是妇联系统干部培训。加强干部教育培训,是建设高素质干部队伍的重要途径,是加强党的执政能力建设的重要内容,也是提高构建社会主义和谐社会能力建设的基础工程。通过对领导干部管理理论与领导力提升,女性管理者素质与魅力提升,社会热点问题等课程的系统学习,对提高全疆妇联系统领导干部和妇女干部的理论素养、知识水平、业务本领和领导能力,开拓妇女干部的视野,提升科学管理和服务社会的能力,推动新疆妇女工作创新发展,起到了积极的促进作用。

(三)项目资金管理情况分析。按照自治区培训费管理规定和相关财务管理规定执行,预算经过党组会认真研究通过,办公室认真审核把关经费支出。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。未发生调整经费情况,严格按照会议通过的预算执行,达到政府采购和招投标的标准,严格执行相关规定。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。按照自治区培训费管理规定以及自行制定的相关规定执行。

四、项目绩效情况

(一)完成既定目标,达到预期效果。使培训资金使用合规、合理,有效。

(二)进一步提高妇联干部自身素质和业务能力,为极高妇联工作水平打下软件基础。

2.“专项业务经费”项目

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

自治区妇联是代表我区广大妇女最根本利益,维护妇女合法权益,谋求妇女全面发展的群众性组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是党开展群众工作的重要助手。妇联组织最基本的职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。任务是在新形势下,把握新要求、适应新常态,强化民族团结教育、去极端化抵御宗教极端思想渗透,提高妇女素质、促进妇女,夯实基层基础、提升妇联组织战斗力,努力实现让家庭文明起来、妇女“我能行”的意识树立起来。妇女组织活跃起来,为我区经济社会社会各项事业的发展做出应有的贡献。

(二)项目年度预算绩效目标是完成各部门专项业务工作并取得预期效益,包括“访惠聚”工作、“一家亲”活动、扶贫专项工作等相关工作。项目基本性质属于保障相关业务工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金为财政资金,共投入126万元。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。主要用于“访惠聚”工作、“一家亲”活动、扶贫专项工作等相关工作。根据工作重点和需要分别执行于“访惠聚”工作100万元、“一家亲”活动14万元、扶贫专项工作等相关工作12万元。

(三)项目资金管理情况:按照财务管理的要求和业务活动、工作等要求执行、并严格执行相关预算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。分别由办公室、组织部、机关党委等部门具体执行。

(二)项目管理情况。由办公室对经费使用情况进行全程监督审核,严格执行经过党组会研究决定的相关经费预算。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。较好地完成相关工作,做到了经费保障有力,实现既定目标,达到引领妇女增收致富,提高妇女素质,去极端化和正确引导妇女的目的。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。较好完成年初预计目标,无结余。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。纳入项目库,每年执行相关业务工作使用。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。资金量有限,致使有些计划的工作未能执行完成。

六、项目评价工作情况。均经过部门讨论,党组研究决定,预算反复修改后经会议研究决定执行,达到预期效果。

其他有关说明内容。报表中“基本建设类项目收入支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款支出决算明细表”、“政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表”、“政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表”、“财政专户管理资金收入支出决算表”共计七张表为空表,原因是未发生相关收入支出。

[责任编辑:黄钰涵]