新疆维吾尔自治区儿童发展中心2018年 部门预算公开3 bet36体育

第三部分 新疆儿童发展中心2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆儿童发展中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆儿童发展中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算166.19万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业收入等。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆儿童发展中心2018年收入预算情况说明

新疆儿童发展中心2018部门收入预算166.19万元,其中:一般公共预算146.19万元,占88%,比上年减少0.82万元,主要原因是人员减少。               

政府性基金预算未安排。或 0   万元, 占  %,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是     

事业收入20万元,占12 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是事业收入没有变化;

 三、关于新疆儿童发展中心2018年支出预算情况说明

新疆儿童发展中心2018年支出预算166.19元,其中:

基本支出129.09万元,占78%,比上年减少37.92万元,主要原因是人员减少。

项目支出37.1万元,占23 %,比上年增加(减少0万元,主要原因是项目收支没有变化。

 

四、关于新疆儿童发展中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算146.19万元。

收入预算包括:一般公共预算收入146.19万元;

支出预算包括:一般公共服务支出123.94万元,社会保障和就业支出22.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆儿童发展中心2018年一般公共预算拨款基本支出129.09万元,比上年执行数减少54.89万元,下降33%。主要原因是:人员经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)123.94万元,占85%。

一般公共服务类支出预算包括:事业运行106.84万元。其他群众团体事务支出17.10万元。

2.社会保障和就业支出22.25万元,占16%。

社会保障和就业支出预算包括:机关事业单位养老保险缴费支出15.03万元,其他行政业单位离退休支出7.22万元。

 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2018年预算数为106.84万元,比上年执行数减少49.49万元,下降32 %,主要原因是:人员减少。     

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2018年预算数为17.10万元,比上年执行数增加0万元,下降0 %,主要原因是:固定项目。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.03万元,比上年执行数减少5.35万元,下降27 %,主要原因是:人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为7.22万元,比上年执行数增加1.57万元,增加28 %,主要原因是:退休人员增加。

 六、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆儿童发展中心2018年一般公共预算基本支129.09万元, 其中:人员经费122.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等

 七、关于新疆儿童发展中心2018年项目支出情况说明

新疆儿童发展中心2018年有两个专项业务费类项目

1、 新疆儿童发展中心国际项目配套经费

项目名称:新疆儿童发展中心国际项目配套经费

设立的政策依据:按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2:1,主要用于一下用途:项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。

预算安排规模:新疆儿童发展中心国际项目配套经费2018年总金额17.1万元。

项目承担单位:新疆儿童发展中心

资金分配情况:项目前期考察5万元、项目人员培训6万元、项目监测评估4万元、项目设备购买3万元、项目日常办公费2万元。

资金执行时间:2018年1月1日—2018年11月30日

2、新疆儿童发展中心成本性支出

项目名称:新疆儿童发展中心成本性支出

设立的政策依据:培训部教师代课费   

预算安排规模:儿童中心培训部成本性支出

项目承担单位:新疆儿童发展中心

资金分配情况:100元*25课时*80人=200000元

八、关于新疆儿童发展中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆儿童发展中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有安排因公出国(境)活动 ;公务用车购置费为0,主要原因是单位无购买公务用车计划;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是单位无公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是没有安排公务接待活动。

九、关于新疆儿童发展中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆儿童发展中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本级及下属  0家行政单位、0  家参公管理事业单位和0  家事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)  0 %。主要原因是                  。

(二)政府采购情况

2018年,新疆儿童发展中心政府采购预算2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0  万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,新疆儿童发展中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0    平方米,价值 0   万元。

2.车辆 0   辆,价值 0  万元;其中:一般公务用车  辆,价值 0  万元;执法执勤用车 0  辆,价值  0 万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值 5.85万元。

4.其他资产价值491.86万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2 个,涉及预算金额 37.10 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

儿童中心2018年度预算公开-22

儿童中心2018年度预算公开-23

 

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