新疆维吾尔自治区妇女联合会2018年部门预算公开3 bet36体育

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2108年部门预算情况说明

一、关于自治区妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2309.91万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算等。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于自治区妇联2018年收入预算情况说明

自治区妇联收入预算23099100元,其中:

一般公共预算1809.91万元,占78%,比上年增加5.02万元,主要原因是在职人员增加;    

政府性基金预算500万元,占22%,比上年增加500万元,主要原因是本年安排了使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作;

三、关于自治区妇联2018年支出预算情况说明

自治区妇联2018年支出预算23099100元,其中:

基本支出1322.91万元,占57%,比上年增加5.02万元,主要原因是在职人员增加。

项目支出987万元,占43%,比上年增加500万元,主要原因是本年安排了使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

四、关于自治区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2309.91万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款1809.91万元,政府性基金预算拨款500万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 1809.91 万元,主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

社会保障和就业支出256.21万元,主要用于缴纳人员医保、养老、职业年金等支出

其他支出500万元,主要用于本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

五、关于自治区妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出1322.91万元,比上年执行数减少200.32万元,下降13 %。主要原因是:2017年追加了“访惠聚”和“民族团结一家亲”等相关工作经费。

2018年一般公共预算拨款项目支出487万元,比上年执行数减少1176万元,下降70.71%。主要原因是:2017年待分专项经费1313万元。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)1553.7万元,占 86%。

2.社会保障和就业支出256.21万元,占14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为913.25万元,比上年执行数减少216.47万元,下降19 %,主要原因是: 2017年追加了“访惠聚”和“民族团结一家亲”等相关工作经费。    

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2018年预算数为153.45万元,比上年执行数增加4.45万元,增长3 %,主要原因是:人员增资。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为487万元,比上年执行数减少1176万元,下降70.71%。主要原因是:2017年待分专项经费1313万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为124万元,比上年执行数增加13万元,增长12%,主要原因是:人员增资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为132.21万元,与上年执行数持平。

6.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):2018年预算数为500万元,比上年执行数增加500万元,增加100%,主要原因是:本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

六、关于自治区妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区妇联2018年一般公共预算基本支出1322.91万元, 其中:

人员经费1134.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费188.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区妇联2018年项目支出情况说明

项目一

项目名称:妇联系统培训

设立的政策依据:新党书[2006]1号,对全疆妇联系统干部特别是基层妇联干部进行培训,提高工作能力和素质,促进妇联各级工作效率。依据自治区培训费管理规定测算。        

预算安排规模:361万元

项目承担单位:自治区妇联组织部、新疆儿童发展中心、新疆妇女干部学校

资金分配情况:妇联系统干部培训40万元,基层妇联主席培训270万元,爱在新疆主题培训51万元。

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

项目二

项目名称:专项业务经费

设立的政策依据:新妇字【2002】23号、新妇字【2005】11号、新妇儿工委办字【2006】2号、新妇协字【1993】2号  

预算安排规模:126万元

项目承担单位:自治区妇联办公室

资金分配情况:保障机关正常运行,弥补公用经费不足、补充机关工作经费不足

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

项目三

项目名称:“去极端化”宣传教育经费

设立的政策依据:根据自治区党委《深入推进“去极端化”工作方案》(新党办发【2015】19号)及2017年3月29日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常委会第十二次会议通过的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》第四章政府及相关部门的主要责任。

预算安排规模:500万元

项目承担单位:自治区妇联组织部

资金分配情况:前期调研、专家论证、咨询、教材编写等20万元,宣传教育培训296万元,专家教学等费用84万元,“跟我一起学国语”教材编写、影像录制80万元,“跟我一起学法律”教材编写、影像录制20万元,共计500万元。

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

八、关于自治区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为34.4 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费32万元,公务接待费2.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元,其中:公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是压减车辆运行费用;公务接待费减少0.1万元,主要原因是压减招待支出。

九、关于自治区妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区妇联2018年政府性基金支出预算支出500万元。与上年相比增加500万元,增长100 %。主要原因是本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出500万元,主要是用于进行“去极端化宣传教育”专项工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区妇联本级机关运行经费财政拨款预算     188.28万元,比上年预算减少1.89万元,下降1%。主要原因是会议费减少。

(二)政府采购情况

2018年,自治区妇联本级政府采购预算16.8万元,其中:政府采购服务预算10.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,自治区妇联本级占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋28885平方米,价值4543.26万元。

2.车辆13辆,价值301.85万元;其中:一般公务用车12辆,价值294.57万元;其他车辆1辆,价值7.28万元。

3.办公家具价值92.54万元。

4.其他资产价值744.92万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额987万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

三-1

三-2

三-3-1

三-3-2

 

 

 

 

[责任编辑:石涛]