新疆维吾尔自治区妇女联合会2018年部门预算公开3 bet36体育

第三部分  2018年部门预算情况说明

2108年部门预算情况说明

一、关于自治区妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3377.33万元。

收入预算包括:一般公共预算、 政府性基金预算等、事业收入、其他收入等。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于自治区妇联2018年收入预算情况说明

自治区妇联收入预算33773300元,其中:

一般公共预算2748.46万元,占81%,比上年减少52.67 万元,主要原因是差额单位拨款减少;    

政府性基金预算500万元,占15%,比上年增加500万元,主要原因是本年安排了使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作;

事业收入预算123.57万元,占4%,比上年增加16.57万元,主要是因为事业收入增加;

其他收入预算5.30万元,占0.02%,比上年减少0.16万元,主要是因为差额单位职业年金增加。

三、关于自治区妇联2018年支出预算情况说明

自治区妇联2018年支出预算33773300元,其中:

基本支出2166.08万元,占64%,比上年减少58.13万元,主要原因差额单位拨款减少。

项目支出1211.25万元,占36%,比上年增加535.25万元,主要原因是本年安排了使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

四、关于自治区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3248.46万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款2748.46万元,政府性基金预算拨款500万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 2091.05 万元,主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

文化体育与传媒支出247.11万元,主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。

社会保障和就业支出410.3万元,主要用于缴纳人员医保、养老、职业年金等支出

其他支出500万元,主要用于本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

五、关于自治区妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出2145.21万元,比上年执行数减少332.79万元,下降15 %。主要原因是:2017年追加了“访惠聚”和“民族团结一家亲”等相关工作经费。

2018年一般公共预算拨款项目支出603.25万元,比上年执行数减少1261.75万元,下降68%。主要原因是:2017年待分专项经费1313万元。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务2091.05万元,占64%。

2.文化体育与传媒支出247.11万元,占8%。

3.社会保障和就业支出410.3万元,占13%。

4.其他支出500万元,占15%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为913.25万元,比上年执行数减少227.47万元,下降20 %,主要原因是: 2017年追加了“访惠聚”和“民族团结一家亲”等相关工作经费。    

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):2018年预算数为588.8万元,比上年执行数减少88.20万元,下降13 %,主要原因是:人员增资减少。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为589万元,比上年执行数减少1231万元,下降68%。主要原因是:2017年有待分专项经费1313万元。

4.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)247.11万元,比上年执行数减少34.89万元,下降 12%。主要原因是;职业年金等拨款减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为124万元,比上年执行数增加13万元,增长12%,主要原因是:人员增资。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为224.27万元,比上年执行数减少8.73万元,下降4%。主要原因是人员变动所致。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为7.95万元,比上年执行数减少3.75万元,下降32%。主要原因是差额单位拨款减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为54.08万元,比上年执行数增加6.18万元,增长13%,主要原因是退休人员增加。

9.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):2018年预算数为500万元,比上年执行数增加500万元,增加100%,主要原因是:本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。

六、关于自治区妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区妇联2018年一般公共预算基本支出2145.21万元, 其中:

人员经费1900.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费244.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于自治区妇联2018年项目支出情况说明

项目一

项目名称:妇联系统培训

设立的政策依据:新党书[2006]1号,对全疆妇联系统干部特别是基层妇联干部进行培训,提高工作能力和素质,促进妇联各级工作效率。依据自治区培训费管理规定测算。        

预算安排规模:361万元

项目承担单位:自治区妇联组织部、新疆儿童发展中心、新疆妇女干部学校

资金分配情况:妇联系统干部培训40万元,基层妇联主席培训270万元,爱在新疆主题培训51万元。

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

项目二

项目名称:专项业务经费

设立的政策依据:新妇字【2002】23号、新妇字【2005】11号、新妇儿工委办字【2006】2号、新妇协字【1993】2号  

预算安排规模:126万元

项目承担单位:自治区妇联办公室

资金分配情况:保障机关正常运行,弥补公用经费不足、补充机关工作经费不足

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

项目三

项目名称:“去极端化”宣传教育经费

设立的政策依据:根据自治区党委《深入推进“去极端化”工作方案》(新党办发【2015】19号)及2017年3月29日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常委会第十二次会议通过的《新疆维吾尔自治区去极端化条例》第四章政府及相关部门的主要责任。

预算安排规模:500万元

项目承担单位:自治区妇联组织部

资金分配情况:前期调研、专家论证、咨询、教材编写等20万元,宣传教育培训296万元,专家教学等费用84万元,“跟我一起学国语”教材编写、影像录制80万元,“跟我一起学法律”教材编写、影像录制20万元,共计500万元。

资金执行时间:2018年1月—2018年11月

项目四:

项目名称:新疆儿童发展中心国际项目配套经费

设立的政策依据:按照国际合作项目的原则当地政府的投入与外资投入的比例应为2:1,主要用于一下用途:项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等。

预算安排规模:新疆儿童发展中心国际项目配套经费2018年总金额17.1万元。

项目承担单位:新疆儿童发展中心

资金分配情况:项目前期考察5万元、项目人员培训6万元、项目监测评估4万元、项目设备购买3万元、项目日常办公费2万元。

资金执行时间:2018年1月1日—2018年11月30日

项目五:

项目名称:新疆儿童发展中心成本性支出

设立的政策依据:培训部教师代课费   

预算安排规模:儿童中心培训部成本性支出

项目承担单位:新疆儿童发展中心

资金分配情况:100元*25课时*80人=200000元

资金执行时间:2018年1月1日—2018年11月30日

项目六:

项目名称:办公办学经费。

设立的政策依据:新财预【2008】001号文件 

预算安排规模:9.5万元

项目承担单位:新疆妇女干部学校

资金分配情况:讲课费、差费、水电费

资金执行时间:2018年1月至12月

项目七:

项目名称:办学成本支出

设立的政策依据:单位事业收入弥补办学成本支出

预算安排规模:20万

项目承担单位:新疆妇女干部学校

资金分配情况:办公费、差费、水电费、取暖费等

资金执行时间:2018年1月至12月

项目八:

项目名称:《伴侣》杂志成本性支出

设立的政策依据:事业收入弥补事业支出。

预算安排规模:18万元

项目承担单位:《伴侣》编辑部

资金分配情况:杂志印刷费14万元、稿费4万元

资金执行时间:2018年1月1日—12月20日

项目九:

项目名称:成本性支出

设立的政策依据:2011年财政批复

预算安排规模:14.25万元

项目承担单位:新疆妇女杂志社

资金分配情况:杂志印刷14.25万元

资金执行时间:2018年1月-12月

项目十:

项目名称:成本性支出

设立的政策依据:事业收入弥补成本性支出

预算安排规模:50万元

项目承担单位:《新疆妇女》编辑部

资金分配情况:杂志印刷费35万元、稿费等15万元

资金执行时间:2018年1月-12月

项目十一:

项目名称:复明流动眼科手术车工作经费

设立的政策依据:为了切实帮助新疆喀什地区偏远贫困县(市)白内障患者解决就医难、手术费用高等问题,在自治区妇联的积极争取和努力下,全国妇联、中国妇女发展基金、亚洲防盲基金会为我区伊犁哈萨克自治州、喀什地区捐赠两辆价值240余万元港币流动眼科手术车。根据中国妇女发展基金会“中国流动眼科手术车”项目执行的要求,当地政府要为该车解决每年30万元的日常经费,用于支付手术车的正常运作经费。“复明20号”流动眼科手术车先后在我区伊犁州开展了巡回复明眼科手术,累计行程6000余公里,共完成贫困白内障复明手术1300余例,手术全免率达38.5% 。项目切实解决了白内障患者的痛苦,服务基层各族百姓,提高了公众对防盲治盲工作和爱眼护眼的认识,增强了对白内障患者和残疾人事业的关注。

预算安排规模:60万元

项目承担单位:维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况:喀什地区手术车运行30万元,伊犁地区手术车运行30万元

资金执行时间:2018年1-11月

项目十二:

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:新疆妇女儿童公益项目管理中心为自治区妇联所属公益性事业单位,其职能是承担新疆妇女儿童发展基金会的监督管理,承接妇女儿童公益项目,募集资金扩大妇女儿童救助范围,发挥好政府连接弱势群体的桥梁作用。中心承接妇女儿童公益项目均有“资助金都必须全额用于资助对象,不提供任何工作经费,项目运作中产生的经费要承接方自行承担”的特殊要求,使得基金管理中心只能用存入银行的注册资金所产生的利息作为工作经费使用,资金的有限不仅使得基金管理中心正常的工作得不到快速发展,更在一定程度上限制了其对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。计划每年从中国妇基会和中国儿基会争取承接300万公益项目,因基金管理中心没有承接项目的工作经费,故申请财政给予基金管理中心承接公益项目中10%的工作经费。

预算安排规模:15.4万元

项目承担单位:维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况:办公费、水电费、差费等

资金执行时间:2018年1-11月

八、关于自治区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为36.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费34.5万元,公务接待费2.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元,其中:公务用车运行费减少0.8万元,主要原因是压减车辆运行费用;公务接待费减少0.1万元,主要原因是压减招待支出。本年公务用车购置费为0,未安排预算。

九、关于自治区妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区妇联2018年政府性基金支出预算支出500万元。与上年相比增加500万元,增长100 %。主要原因是本年安排的使用彩票公益金进行“去极端化宣传教育”专项工作。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出500万元,主要是用于进行“去极端化宣传教育”专项工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区妇联机关运行经费财政拨款预算     188.28万元,比上年预算减少1.89万元,下降1%。主要原因是会议费减少。

(二)政府采购情况

2018年,自治区妇联政府采购预算22.78万元,其中:政府采购服务预算10.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,自治区妇联本级占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋30338.5平方米,价值4693.71万元。

2.车辆15辆,价值301.85万元;其中:一般公务用车14辆,价值331.43万元;其他车辆1辆,价值7.28万元。

3.办公家具价值 111.65 万元。

4.其他资产价值1560.08 万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目12个,涉及预算金额 1211.25  万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

三-1

三-2

三-3

三-3-1

三-4

三-5

三-5三-6

三-7

三-8

三-9

三-10

三-11

三-11-2

三-12

三-12-2

[责任编辑:石涛]