新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年部门预算公开3 bet36体育

第三部分  2018年新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 113.68万元。

收入预算包括:一般公共预算、 其他收入。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心收入预算113.68元,其中:

一般公共预算 113.68万元,占100%,比上年减少24.72   万元,主要原因是人员经费减少。    

政府性基金预算未安排;

财政专户管理资金0万元;

事业收入0万元;

事业单位经营收入0万元;

其他收入0.05万元,占0.01 %,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是利息收入;

用事业基金弥补收支差额 0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

三、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年支出预算 113.68元,其中:

基本支出38.28万元,占34%,比上年增加(减少)24.72万元,主要原因是人员减少。

项目支出75.4万元,占67%,与上年拨付资金一致。

四、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算128.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出38.28万元,比上年执行数减少  15.3万元,下降41%。主要原因是:人员经费减少。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)113.68万元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为113.68万元,比上年执行数减少   万元,下降12%,主要原因是:人员经费减少     

六、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年一般公共预算基本支出113.68万元, 其中:

人员经费34.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、租赁费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:复明流动眼科手术车工作经费

设立的政策依据:为了切实帮助新疆喀什地区偏远贫困县(市)白内障患者解决就医难、手术费用高等问题,在自治区妇联的积极争取和努力下,全国妇联、中国妇女发展基金、亚洲防盲基金会为我区伊犁哈萨克自治州、喀什地区捐赠两辆价值240余万元港币流动眼科手术车。根据中国妇女发展基金会“中国流动眼科手术车”项目执行的要求,当地政府要为该车解决每年30万元的日常经费,用于支付手术车的正常运作经费。“复明20号”流动眼科手术车先后在我区伊犁州开展了巡回复明眼科手术,累计行程6000余公里,共完成贫困白内障复明手术1300余例,手术全免率达38.5% 。项目切实解决了白内障患者的痛苦,服务基层各族百姓,提高了公众对防盲治盲工作和爱眼护眼的认识,增强了对白内障患者和残疾人事业的关注。

预算安排规模:60万元

项目承担单位:维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况:喀什地区手术车运行30万元,伊犁地区手术车运行30万元

资金执行时间:2018年1-11月

 

项目名称:专项业务费

设立的政策依据:新疆妇女儿童公益项目管理中心为自治区妇联所属公益性事业单位,其职能是承担新疆妇女儿童发展基金会的监督管理,承接妇女儿童公益项目,募集资金扩大妇女儿童救助范围,发挥好政府连接弱势群体的桥梁作用。中心承接妇女儿童公益项目均有“资助金都必须全额用于资助对象,不提供任何工作经费,项目运作中产生的经费要承接方自行承担”的特殊要求,使得基金管理中心只能用存入银行的注册资金所产生的利息作为工作经费使用,资金的有限不仅使得基金管理中心正常的工作得不到快速发展,更在一定程度上限制了其对承接项目的有效落实、监测评估和持续争取。计划每年从中国妇基会和中国儿基会争取承接300万公益项目,因基金管理中心没有承接项目的工作经费,故申请财政给予基金管理中心承接公益项目中10%的工作经费。

预算安排规模:15.4万元

项目承担单位:维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

资金分配情况:办公费、水电费、差费等

资金执行时间:2018年1-11月

八、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:公务用车运行费2.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0.3万元,其中:公务用车运行费增加(减少)万0.3元,主要原因是 外出调研项目减少 ;车辆购置及公务接待费未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心无机关运行经费支出 。           

(二)政府采购情况

2018年,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心政府采购预算0.8万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0.8万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值19.48万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.48万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 14.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额 75.40万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

三-1

三-2

[责任编辑:石涛]