新疆维吾尔自治区新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2018年部门预算公开3 bet36体育

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 148.91万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业收入、其他收入。

支出预算包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2018年收入预算情况说明

《伴侣》编辑部部门收入预算1489100元,其中:

一般公共预算122.96 万元,占 82.6 %,比上年减少  10.63万元,主要原因是公用经费拨款减少。            ;    

政府性基金预算未安排。         ;  

事业收入23.71 万元,占16%,比上年增加3.71万元,主要原因是杂志销售收入增加。           ;

其他收入2.24 万元,占1.5%,比上年减少0.09 万元,主要原因是销售收入减少。            ;

三、关于《伴侣》编辑部2018年支出预算情况说明

《伴侣》编辑部2018年支出预算1489100  元,其中:

基本支出 130.91 万元,占88 %,比上年减少5.03 万元,主要原因是销售受到影响。            。

项目支出18 万元,占 12 %,比上年减少 2万元,主要原因是 杂志收入减少。

四、关于《伴侣》编辑部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算122.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于《伴侣》编辑部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

《伴侣》编辑部2018年一般公共预算拨款基本支出122.96 万元,比上年执行数减少27.64 万元,下降18%。主要原因是:公用经费拨款减少,职业年金拨款减少。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出98.45 万元,占80 %。

2.社会保障和就业支出24.51万元,占20%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行行(项):2018年预算数为98.45 万元,比上年执行数减少25.55万元,下降 21%,主要原因是:公用经费拨款及职业年金拨款减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为14.6万元,比上年执行数减少0.72万元,下降 4.6%,主要原因是:拨款减少

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为3.36万元,比上年执行数减少1.64 万元,下降  32.8%,主要原因是:职业年金拨款减少。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为6.55万元,比上年执行数增加0.44万元,增长7.2 %,主要原因是:医疗费拨款增加。

六、关于《伴侣》编辑部2018年一般公共预算基本支出情况说明

《伴侣》编辑部2018年一般公共预算基本支出  122.96万元, 其中:

人员经费 121.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.64万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、 关于《伴侣》编辑部2018年项目支出情况说明

项目名称:《伴侣》杂志成本性支出

设立的政策依据:为了保证杂志的发行在取得经济收入 的同时,也取得社会效益,满足广大读者特别是基层妇女群众的阅读愿望,用自行组织的杂志销售收入弥补财政拨款不足部分。

预算安排规模:18万元

项目承担单位:《伴侣》编辑部

资金分配情况:杂志印刷费14万元,稿费等4万元

资金执行时间:2018年1月1日—12月20日

八、关于《伴侣》编辑部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆妇女杂志社《伴侣》编辑部2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因是上年没有预算支出;公务用车购置费为0,未安排预算。

九、关《伴侣》编辑部2018年政府性基金预算拨款情况说明

《伴侣》编辑部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,《伴侣》编辑部无机关运行经费财政拨款预算 。

(二)政府采购情况

2018年,《伴侣》编辑部政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,《伴侣》编辑部单位占用使用国有资产总体情况为37万元

1.房屋   0 平方米,价值0    万元。

2.车辆 0   辆,价值  0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0  万元;执法执勤用车 0  辆,价值  0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0  万元。

3.办公家具价值4.01万元。

4.其他资产价值32.99 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备  0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费;安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目   1个,涉及预算金额 18 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

大三部分

[责任编辑:石涛]