新疆维吾尔自治区《新疆妇女》编辑部 2018年部门预算公开3 bet36体育

第三部分 2018年《新疆妇女》编辑部预算情况说明

 

一、关于《新疆妇女》编辑部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,《新疆妇女》编辑部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算249.13万元。

收入预算包括:一般公共预算186.21万元、事业收入59.86万元、其他收入3.06万元。

支出预算包括:文化体育与传媒支出208.52万元、社会保障和就业支出40.61万元。

 

二、关于《新疆妇女》编辑部2018年收入预算情况说明

《新疆妇女》编辑部收入预算249.13万元,其中:

一般公共预算186.21万元,占74.75%,比上年减少了11.79万元,主要原因是财政项目拨款减少。         

政府性基金预算未安排。          

事业收入59.86万元,占24.03%,比上年增加12.86万元,主要原因是收回部分往年杂志。            

其他收入3.06万元,占1.23%。

 

三、关《新疆妇女》编辑部单位2018年支出预算情况说明

《新疆妇女》编辑部单位2018年支出预算294.13 元,其中:

基本支出 184.88万元,占74.21%,比上年增加1.13万元,印刷成本提高,公用经费增加。

项目支出64.25万元,占25.79%,比上年增加3 万元,主要原因是事业支出有所增加。        

 

四、关于《新疆妇女》编辑部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算186.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出148.66,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;社会保障和就业支出37.55,主要用于养老、职业年金及退休人员的医疗金和生活补助。

 

五、关于《新疆妇女》编辑部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

《新疆妇女》编辑部2018年一般公共预算拨款基本支出171.96万元,比上年执行数减少8.68万元,下降4.81%。主要原因是: 财政压缩公用经费支出。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.出版发行148.66万元,占79.84%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.93万元,占10.7%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出4.59万元,占2.47%。

4.其他行政事业单位离退休支出13.03万元,占7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):年预算数为148.66万元,比上年执行数减少10.25万元,下降6.45%,主要原因是: 压缩公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年预算数为19.93万元,比上年执行数减少0.33万元,下降1.63%,主要原因是:在职人员数减少1人。  

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年预算数为4.59万元,比上年执行数减少0.07万元,下降1.51%,主要原因是:在职人员数减少1人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):年预算数为13.03万元,比上年执行数增加1.97万元,增长17.82%,主要原因是:退休人员数增加1人。  

 

六、关于《新疆妇女》编辑部2018年一般公共预算基本支出情况说明

《新疆妇女》编辑部2018年一般公共预算基本支出171.96万元, 其中:

人员经费169.70万元,主要包括:基本工资48.96万元、津贴补贴10.32万元、奖金4.08万元、绩效工资36.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费4.59万元、职工基本医疗保险缴费8.60万元、公务员医疗补助缴费6.69万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金11.96万元、其他工资福利支出2.87万元、医疗费补助11.58万元、其他对个人和家庭的补助1.45万元等。

公用经费2.26万元,主要包括:工会经费1.19万元、福利费1.07万元等。

 

七、关于《新疆妇女》编辑部2018年项目支出情况说明

项目一:

项目名称:成本性支出

设立的政策依据:2011年财政批复

预算安排规模:14.25万元

项目承担单位:新疆妇女杂志社

资金分配情况:杂志印刷14.25万元

资金执行时间:2018年1月-12月

项目二:

项目名称:成本性支出

设立的政策依据:事业收入弥补成本性支出

预算安排规模:50万元

项目承担单位:《新疆妇女》编辑部

资金分配情况:杂志印刷费35万元、稿费等15万元

资金执行时间:2018年1月-12月

 

八、关于《新疆妇女》编辑部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

《新疆妇女》编辑部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.75万元,其中:公务接待减少了0.15万元,主要原因是公务用车运行费减少0.6万元,主要原因是压缩公用经费支出。

 

九、关于《新疆妇女》编辑部2018年政府性基金预算拨款情况说明

《新疆妇女》645-18

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,《新疆妇女》编辑部无机关运行费。

(二)政府采购情况

2018年,《新疆妇女》编辑部无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,《新疆妇女》编辑部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆 1辆,价值17.38万元;其中:一般公务用车1辆,价值17.38万元。

3.办公家具价值 5.42万元。

4.其他资产价值168.20万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额64.25万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

《新疆妇女》-654

《新疆妇女》-767

(五)其他需说明的事项

     


 

[责任编辑:张璨]